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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6123	Data de lançamento:	14/07/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA CAIXA DE ÁGUA PROXIMO A ESCOLA ALFREDO FERRARI, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2022, ATA 010/2022, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3714.	0,00	30,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2022	PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA CAIXA DE ÁGUA PROXIMO A ESCOLA ALFREDO FERRARI, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2022, ATA 010/2022, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3714.	30,25
26/07/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1780; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA CAIXA DE ÁGUA PROXIMO A ESCOLA ALFREDO FERRARI, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2022, ATA 010/2022, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3714.		30,25
12/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6123/2022 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635			30,25
TOTAL		30,25	30,25	30,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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