| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 614 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS ferias | 496,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS ferias | 496,25 | ||
| 25/01/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE JANEIRO/2022. | 496,25 | ||
| 28/01/2022 | Pagamento de Empenho 614/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 496,25 | ||
| TOTAL | 496,25 | 496,25 | 496,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
