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Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6147	Data de lançamento:	21/07/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECER O VEÍCULO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 3715.	0,00	2.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2022	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECER O VEÍCULO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 3715.	2.800,00
25/07/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/1182; 20/1206; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECER O VEÍCULO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 3715.		772,83
29/07/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/1295; 20/1317; 20/1351; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECER O VEÍCULO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 3715.		910,39
29/07/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/1263; 20/1287; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECER O VEÍCULO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 3715.		858,98
29/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6147/2022 - REF. JULHO/2022 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL - 3038			772,83
29/07/2022	TED NÃO DEBITADA			-772,83
11/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/1416; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECER O VEÍCULO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 3715.		196,37
11/08/2022	REFRENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.	-61,43
17/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6147/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			858,98
17/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6147/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			196,37
17/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6147/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			910,39
17/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6147/2022 - REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECER O VEÍCULO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL - 3038			772,83
TOTAL		2.738,57	2.738,57	2.738,57
SALDO A PAGAR				0,00