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Exercício: 2022
Nome do Credor: RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E	Exportar os Dados

Número do empenho:	6171	Data de lançamento:	26/07/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade:	GAB. SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Controle Ambiental
Projeto / Atividade:	Manutençao da Limpeza Urbana e Rural
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CPNTRATO Nº49/2021. O.C. 3738/2022.	0,00	74.926,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2022	REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CPNTRATO Nº49/2021. O.C. 3738/2022.	74.926,68
09/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 363; REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CPNTRATO Nº49/2021. O.C. 3738/2022.		12.487,78
16/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6171/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.487,78
22/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 372; REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CPNTRATO Nº49/2021. O.C. 3738/2022.		12.487,78
26/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6171/2022 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 33127			12.487,78
29/09/2022	LIQUIDAOD NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 397; REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CPNTRATO Nº49/2021. O.C. 3738/2022.		14.026,21
18/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6171/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.026,21
21/10/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 413; REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CPNTRATO Nº49/2021. O.C. 3738/2022.		14.026,21
23/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6171/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.026,21
24/11/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 438; REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CPNTRATO Nº49/2021. O.C. 3738/2022.		14.026,21
24/11/2022	REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE SERVIÇOS DE COLETA.	-7.872,49
12/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6171/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.026,21
TOTAL		67.054,19	67.054,19	67.054,19
SALDO A PAGAR				0,00