| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 6434 | Data de lançamento: | 26/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO INSS PATE PATRONAL REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE JULHO DE 2022 | 310,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | REF. PGTO INSS PATE PATRONAL REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE JULHO DE 2022 | 310,17 | ||
| 26/07/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO FOLHA MÊS DE JULHO/2022. | 310,17 | ||
| 10/08/2022 | Pagamento de Empenho 6434/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 310,17 | ||
| TOTAL | 310,17 | 310,17 | 310,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
