Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6447 |
Data de lançamento: |
26/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Cont.Patronal - Livre |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
IMPAS |
| Fonte de Recurso: |
FMAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE JULHO DE 2022 |
0,00 |
1.037,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2022 |
REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE JULHO DE 2022 |
1.037,05 |
|
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| 26/07/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO FOLHA MÊS DE JULHO/2022. |
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1.037,05 |
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| 10/08/2022 |
Pagamento de Empenho 6447/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.037,05 |
| TOTAL |
1.037,05 |
1.037,05 |
1.037,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
