| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 648 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2022. | 1.756,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2022. | 1.756,81 | ||
| 25/01/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE JANEIRO/2022. | 1.756,81 | ||
| 25/01/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE | 177,93 | ||
| 26/01/2022 | Pagamento de Empenho 648/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.578,88 | ||
| TOTAL | 1.756,81 | 1.756,81 | 1.756,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Ret.Contrib.ao RPPS a Recol.Exec/Ind-Livre | 25/01/2022 | 177,93 | Lançada | |
| TOTAL | 177,93 |
