Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2022 |
REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C. 3740/2022. |
27.710,04 |
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| 09/08/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 364; REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C. 3740/2022.
BRUTO: R$ 4618,34
INSS: B.C. 2309,17* 1%= R$ 254,00
LÍQUIDO: R$ 4.364,34 |
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4.618,34 |
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| 09/08/2022 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6497/2022, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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254,00 |
| 16/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6497/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.364,34 |
| 22/08/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 373; REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C. 3740/2022.
BRUTO: R$ 4.618,34
INSS: R$ 254,00
BRUTO: R$ 4.364,34 |
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4.618,34 |
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| 22/08/2022 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6497/2022, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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254,00 |
| 26/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6497/2022 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.
RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 33127 |
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4.364,34 |
| 29/09/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 398; REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C. 3740/2022. |
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5.187,29 |
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| 29/09/2022 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6497/2022, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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285,30 |
| 10/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6497/2022 - REF. ESPECIALIZADA PRA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021.
RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 33127 |
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4.901,99 |
| 21/10/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 414; REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C. 3740/2022. |
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5.187,29 |
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| 21/10/2022 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6497/2022, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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285,30 |
| 24/11/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 439; REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C. 3740/2022. |
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5.187,29 |
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| 24/11/2022 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6497/2022, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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285,30 |
| 24/11/2022 |
REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE SERVIÇOS DE COLETA. |
-2.911,49 |
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| 08/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6497/2022 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 33127 |
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4.901,99 |
| 12/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6497/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.901,99 |
| TOTAL |
24.798,55 |
24.798,55 |
24.798,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
