Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2022 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNÊUS PARA O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REQ. 81018, O.C. 3768/2022.
VALOR BRUTO: R$ 120,00
INSS R$ 13,20;
VALOR LIQUIDO R$ 106,80; |
120,00 |
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| 27/07/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme RPA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNÊUS PARA O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REQ. 81018, O.C. 3768/2022.
VALOR BRUTO: R$ 120,00
INSS R$ 13,20;
VALOR LIQUIDO R$ 106,80; |
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120,00 |
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| 27/07/2022 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 6505/2022, SIDNEI NICOLAU KIPPER |
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13,20 |
| 28/07/2022 |
Cfe. estorno de INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido no Empenho 6505/2022 |
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-13,20 |
| 28/07/2022 |
referente estorno de liquidação de empenho devido a estar em conta despesa indevido. |
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-120,00 |
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| 28/07/2022 |
REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A AUTORIZAÇÃO EM CONTA DESPESA INCORRETO. |
-120,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
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| SALDO A PAGAR |
0,00 |
