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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6520	Data de lançamento:	28/07/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	FNAS - PISO BASICO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C. 3789/2022.	0,00	663,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C. 3789/2022.	663,00
29/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/10957; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C. 3789/2022.		663,00
29/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6520/2022 GD ATACADISTA EIRELI - 9999			663,00
TOTAL		663,00	663,00	663,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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