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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6530	Data de lançamento:	28/07/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO LICITADO PARA CONSERTO DA REDE DE ESGOTO NO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022, ATA Nº 010/2022. O.C. 3724/2022.	0,00	58,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2022	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO LICITADO PARA CONSERTO DA REDE DE ESGOTO NO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022, ATA Nº 010/2022. O.C. 3724/2022.	58,80
12/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1783; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO LICITADO PARA CONSERTO DA REDE DE ESGOTO NO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022, ATA Nº 010/2022. O.C. 3724/2022.		58,80
16/08/2022	Pagamento de Empenho 6530/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			58,80
TOTAL		58,80	58,80	58,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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