Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECER VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C. 3759/2022. |
5.000,00 |
|
|
| 29/07/2022 |
Estorno de parte de valor empenhado por insuficiencia de verba na data do empenho. |
-500,00 |
|
|
| 26/08/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/1462; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECER VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C. 3759/2022. |
|
808,41 |
|
| 26/08/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/1549; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECER VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C. 3759/2022. |
|
825,90 |
|
| 26/08/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/1506; 20/1471; 20/1512; 20/1494; 20/1521; 20/1501; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECER VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C. 3759/2022. |
|
2.844,18 |
|
| 26/08/2022 |
REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. |
-21,51 |
|
|
| 29/08/2022 |
Pagamento de Empenho 6603/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.478,49 |
| 29/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6603/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
808,41 |
| 29/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6603/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
825,90 |
| 29/08/2022 |
lançamento indevido |
|
|
-4.478,49 |
| 31/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6603/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.844,18 |
| TOTAL |
4.478,49 |
4.478,49 |
4.478,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
