| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 6623 | Data de lançamento: | 29/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | 58,00 | ||
| 29/07/2022 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | 58,00 | ||
| 10/08/2022 | Pagamento de Empenho 6623/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 58,00 | ||
| TOTAL | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
