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Exercício: 2022
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6628	Data de lançamento:	29/07/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR-TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ROTA DE CAMPINAS, DEVIDO O ÔNIBUS IPO-7404 ESTAR INOPERANTE, PARA VIA MISTA E PAVIMENTADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2022, DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO. O.C. 3838/2022.	0,00	8.844,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2022	REFERENTE SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ROTA DE CAMPINAS, DEVIDO O ÔNIBUS IPO-7404 ESTAR INOPERANTE, PARA VIA MISTA E PAVIMENTADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2022, DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO. O.C. 3838/2022.	8.844,00
29/07/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/4; REFERENTE SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ROTA DE CAMPINAS, DEVIDO O ÔNIBUS IPO-7404 ESTAR INOPERANTE, PARA VIA MISTA E PAVIMENTADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2022, DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO. O.C. 3838/2022.		8.844,00
29/07/2022	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6628/2022, MAURICIO DE PAULA			321,04
11/08/2022	Pagamento de Empenho 6628/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.522,96
TOTAL		8.844,00	8.844,00	8.844,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	29/07/2022	321,04		Lançada
TOTAL		321,04