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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6660 Data de lançamento: 29/07/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3903/2022. 30.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2022 REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3903/2022. 30.000,00
29/07/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2611; 4/2612; 4/2628; 4/2631; 4/2632; 4/2623; 4/2624; 4/2620; 4/2617; 4/2629; 4/2574; 4/2589; 4/2582; 4/2581; 4/2583; 4/2586; REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3903/2022. 2.893,16
15/08/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2595; 4/2593; 4/2596; 4/2592; 4/2594; REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3903/2022. 907,53
18/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6660/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 907,53
18/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6660/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.893,16
25/08/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2642; 4/2638; 4/2635; 4/2644; 4/2649; 4/2652; 4/2655; 4/2658; 4/2660; 4/2669; 4/2668; 4/2681; 4/2674; 4/2677; 4/2665; 4/2663; 4/2661; REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3903/2022. 3.376,67
31/08/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2735; 4/2737; 4/2736; 4/2690; 4/2688; 4/2728; 4/2726; 4/2721; 4/2706; 4/2711; 4/2708; 4/2700; 4/2705; 4/2699; 4/2695; REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3903/2022. 2.476,90
31/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6660/2022 - REF. REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA FROTA DE CARGOS DA SAÚDE , DE USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 3.376,67
12/09/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2752; 4/2753; 4/2759; 4/2764; 4/2763; 4/2761; REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3903/2022. 1.052,86
23/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6660/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.476,90
26/09/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2777; 4/2789; 4/2793; 4/2796; 4/2771; 4/2767; 4/2778; 4/2768; REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3903/2022. 1.393,33
26/09/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6660/2022, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA 3,34
28/09/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2808; 4/2805; 4/2804; 4/2815; 4/2812; 4/2806; 4/2783; 4/2787; REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3903/2022. 1.226,71
28/09/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6660/2022, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA 2,94
11/10/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2855; 4/2859; 4/2867; 4/2870; 4/2869; 4/2864; 4/2856; 4/2838; 4/2851; 4/2853; 4/2842; 4/2848; 4/2843; 4/2840; 4/2839; 4/2841; 4/2828; 4/2826; 4/2823; 4/2829; 4/2825; REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3903/2022. 3.544,82
11/10/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6660/2022, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA 8,51
13/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6660/2022 - REF. Aquisição de combustivel para a frota de carros da saude. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 3295. 3.536,31
14/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6660/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.389,99
14/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6660/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.223,77
14/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6660/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.052,86
18/10/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2892; 4/2889; 4/2885; 4/2882; 4/2883; 4/2884; 4/2879; 4/2877; 4/2873; 4/2872; REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3903/2022. 1.410,32
18/10/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6660/2022, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA 3,38
16/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6660/2022 - REF. AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE DE USO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 1.406,94
23/11/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2480; REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3903/2022. 262,59
23/11/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6660/2022, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA 0,63
23/11/2022 REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE COMSUMO DE COMBUSTÍVEL. -11.455,11
15/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6660/2022 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE DE USO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 261,96
TOTAL 18.544,89 18.544,89 18.544,89
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 26/09/2022 3,34 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 28/09/2022 2,94 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 11/10/2022 8,51 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 18/10/2022 3,38 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 23/11/2022 0,63 Lançada
TOTAL   18,80    

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