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Exercício: 2022
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6716	Data de lançamento:	10/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	32 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C.3938/2022.	0,00	821,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2022	REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C.3938/2022.	821,28
15/08/2022	LOIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202237; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C.3938/2022.		410,64
16/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6716/2022 - REF.A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE DOIS MESES. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			410,64
31/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202243; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C.3938/2022.		410,64
12/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6716/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			410,64
TOTAL		821,28	821,28	821,28
SALDO A PAGAR				0,00