| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 6716 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C.3938/2022. | 821,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C.3938/2022. | 821,28 | ||
| 15/08/2022 | LOIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202237; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C.3938/2022. | 410,64 | ||
| 16/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6716/2022 - REF.A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE DOIS MESES. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 | 410,64 | ||
| 31/08/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202243; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C.3938/2022. | 410,64 | ||
| 12/09/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6716/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 410,64 | ||
| TOTAL | 821,28 | 821,28 | 821,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
