Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2022 |
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022.O.C 3934/2022. |
1.568,12 |
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| 15/08/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 11896; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022.O.C 3934/2022. |
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647,18 |
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| 15/08/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 11893; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022.O.C 3934/2022. |
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136,88 |
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| 16/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6717/2022 - REF.LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
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647,18 |
| 16/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6717/2022 - REF.LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
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136,88 |
| 31/08/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 12237; 12234; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022.O.C 3934/2022. |
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684,40 |
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| 31/08/2022 |
REFERNETE ESTORNO DE EMPENHO LANÇADO A MAIOR |
-99,66 |
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| 12/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6717/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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684,40 |
| TOTAL |
1.468,46 |
1.468,46 |
1.468,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
