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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6721	Data de lançamento:	10/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	APOIO À REDE HOSPITALAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021, ATA Nº 026/2021. O.C. 3929/2022.	0,00	632,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2022	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021, ATA Nº 026/2021. O.C. 3929/2022.	632,00
23/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/4719; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021, ATA Nº 026/2021. O.C. 3929/2022.		632,00
30/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6721/2022 JONATHAN AFONSO DO PRADO - 3470			632,00
TOTAL		632,00	632,00	632,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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