| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI |
| Número do empenho: | 6722 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | APOIO À REDE HOSPITALAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA Nº 027/2022. O.C. 3930/2022. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA Nº 027/2022. O.C. 3930/2022. | 270,00 | ||
| 18/08/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/14918; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA Nº 027/2022. O.C. 3930/2022. | 270,00 | ||
| 30/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6722/2022 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
