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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6724	Data de lançamento:	10/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	APOIO À REDE HOSPITALAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA Nº 012/2022. O.C. 3908/2022.	0,00	363,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA Nº 012/2022. O.C. 3908/2022.	363,00
12/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 890/41825279; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA Nº 012/2022. O.C. 3908/2022.		363,00
17/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6724/2022 ANTONIO FERREIRA - ME - 6349			363,00
TOTAL		363,00	363,00	363,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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