REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3936/2022.
0,00
136,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2022
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3936/2022.
136,88
15/08/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202236; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3936/2022.
68,44
16/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6734/2022 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE DOIS MESES.
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669
68,44
31/08/2022
REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO LANÇADO A MAIOR
-68,44
TOTAL
68,44
68,44
68,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.