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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6734	Data de lançamento:	10/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3936/2022.	0,00	136,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2022	REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3936/2022.	136,88
15/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202236; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3936/2022.		68,44
16/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6734/2022 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE DOIS MESES. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			68,44
31/08/2022	REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO LANÇADO A MAIOR	-68,44
TOTAL		68,44	68,44	68,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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