| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA ME |
| Número do empenho: | 6736 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022, ATA Nº 009/2022. | 0,00 | 444,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | PRÉVIO. REFERENE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022, ATA Nº 009/2022. | 444,70 | ||
| 18/08/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1521; REFERENE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022, ATA Nº 009/2022. | 444,70 | ||
| 19/08/2022 | Pagamento de Empenho 6736/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 444,70 | ||
| TOTAL | 444,70 | 444,70 | 444,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
