REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3935/2022.
0,00
1.161,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2022
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3935/2022.
1.161,48
15/08/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 11895; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3935/2022.
580,74
17/08/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6744/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
580,74
31/08/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 12236; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3935/2022.
547,52
09/09/2022
REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTAR A MAIOR.
-33,22
12/09/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6744/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
547,52
TOTAL
1.128,26
1.128,26
1.128,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
