REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3939/2022.
0,00
273,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2022
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3939/2022.
273,76
15/08/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 2022238; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3939/2022.
136,88
17/08/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6745/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
136,88
31/08/2022
REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO LANÇADO A MAIOR
-136,88
TOTAL
136,88
136,88
136,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.