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Exercício: 2022
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6756	Data de lançamento:	11/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	FMAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 27/2021. O.C. 3992/2022.	0,00	580,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 27/2021. O.C. 3992/2022.	580,00
18/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA,Conforme DANFE Nº 1/14919; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 27/2021. O.C. 3992/2022.		580,00
26/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6756/2022 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00