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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6764	Data de lançamento:	11/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022. O..C 3981/2022.	0,00	141,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022. O..C 3981/2022.	141,25
17/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1802; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022. O..C 3981/2022.		141,25
19/08/2022	Pagamento de Empenho 6764/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			141,25
TOTAL		141,25	141,25	141,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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