PRÉVIO.REF. A SERVIÇOS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO CONFORME LAUDO EXIGIDO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O VEÍCULO, PLACA IVR-6601, SENDO O SERVIÇO REALIZADO CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N° 17/2022, ATA Nº 31/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.O.C. 3917/2022.
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160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2022
PRÉVIO.REF. A SERVIÇOS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO CONFORME LAUDO EXIGIDO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O VEÍCULO, PLACA IVR-6601, SENDO O SERVIÇO REALIZADO CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N° 17/2022, ATA Nº 31/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.O.C. 3917/2022.
160,00
22/08/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº e/40; REF. A SERVIÇOS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO CONFORME LAUDO EXIGIDO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O VEÍCULO, PLACA IVR-6601, SENDO O SERVIÇO REALIZADO CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N° 17/2022, ATA Nº 31/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.O.C. 3917/2022.
160,00
23/08/2022
Pagamento de Empenho 6795/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.