| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI |
| Número do empenho: | 6795 | Data de lançamento: | 11/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO.REF. A SERVIÇOS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO CONFORME LAUDO EXIGIDO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O VEÍCULO, PLACA IVR-6601, SENDO O SERVIÇO REALIZADO CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N° 17/2022, ATA Nº 31/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.O.C. 3917/2022. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | PRÉVIO.REF. A SERVIÇOS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO CONFORME LAUDO EXIGIDO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O VEÍCULO, PLACA IVR-6601, SENDO O SERVIÇO REALIZADO CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N° 17/2022, ATA Nº 31/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.O.C. 3917/2022. | 160,00 | ||
| 22/08/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº e/40; REF. A SERVIÇOS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO CONFORME LAUDO EXIGIDO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O VEÍCULO, PLACA IVR-6601, SENDO O SERVIÇO REALIZADO CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N° 17/2022, ATA Nº 31/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.O.C. 3917/2022. | 160,00 | ||
| 23/08/2022 | Pagamento de Empenho 6795/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
