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Exercício: 2022
Nome do Credor: PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6797	Data de lançamento:	11/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXIGIDO PARA APROVAÇÃO NO LAUDO TÉCNICO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA MICRO-ÔNIBUS, PLACA IYT-6820,SEGUNDO MECÂNICO LICITADO, CONFORME PREGÃO Nº17/2022, ATA N° 23/2022.O.C. 3921/2022.	0,00	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2022	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXIGIDO PARA APROVAÇÃO NO LAUDO TÉCNICO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA MICRO-ÔNIBUS, PLACA IYT-6820,SEGUNDO MECÂNICO LICITADO, CONFORME PREGÃO Nº17/2022, ATA N° 23/2022.O.C. 3921/2022.	270,00
12/09/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 429; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXIGIDO PARA APROVAÇÃO NO LAUDO TÉCNICO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA MICRO-ÔNIBUS, PLACA IYT-6820,SEGUNDO MECÂNICO LICITADO, CONFORME PREGÃO Nº17/2022, ATA N° 23/2022.O.C. 3921/2022.		270,00
15/09/2022	Pagamento de Empenho 6797/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00