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Exercício: 2022
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6799	Data de lançamento:	11/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	32 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO 098/2018. O.C. 3932/2022.	0,00	1.908,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2022	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO 098/2018. O.C. 3932/2022.	1.908,32
15/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 11894; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO 098/2018. O.C. 3932/2022.		954,16
18/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6799/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			954,16
31/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 12235; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO 098/2018. O.C. 3932/2022.		821,28
31/08/2022	EFERENTE ESTORNO DE SALDO DEVIDO A EMPENHO LANÇADO A MAIOR	-132,88
23/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6799/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			821,28
TOTAL		1.775,44	1.775,44	1.775,44
SALDO A PAGAR				0,00