REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO 098/2018. O.C. 3932/2022.
0,00
1.908,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2022
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO 098/2018. O.C. 3932/2022.
1.908,32
15/08/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 11894; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO 098/2018. O.C. 3932/2022.
954,16
18/08/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6799/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
954,16
31/08/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 12235; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO 098/2018. O.C. 3932/2022.
821,28
31/08/2022
EFERENTE ESTORNO DE SALDO DEVIDO A EMPENHO LANÇADO A MAIOR
-132,88
23/09/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6799/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
821,28
TOTAL
1.775,44
1.775,44
1.775,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.