REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3937/2022.
0,00
821,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2022
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3937/2022.
821,28
15/08/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202235; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3937/2022.
410,60
18/08/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6800/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
410,60
31/08/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202242; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3937/2022.
410,64
31/08/2022
REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO MESMO TER SOBRA DE SALDO.
-0,04
23/09/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6800/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
410,64
TOTAL
821,24
821,24
821,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.