| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 6800 | Data de lançamento: | 11/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3937/2022. | 821,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3937/2022. | 821,28 | ||
| 15/08/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202235; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3937/2022. | 410,60 | ||
| 18/08/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6800/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 410,60 | ||
| 31/08/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202242; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3937/2022. | 410,64 | ||
| 31/08/2022 | REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO MESMO TER SOBRA DE SALDO. | -0,04 | ||
| 23/09/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6800/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 410,64 | ||
| TOTAL | 821,24 | 821,24 | 821,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
