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Exercício: 2022
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6800	Data de lançamento:	11/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	32 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3937/2022.	0,00	821,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2022	REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3937/2022.	821,28
15/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202235; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3937/2022.		410,60
18/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6800/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			410,60
31/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202242; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 3937/2022.		410,64
31/08/2022	REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO MESMO TER SOBRA DE SALDO.	-0,04
23/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6800/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			410,64
TOTAL		821,24	821,24	821,24
SALDO A PAGAR				0,00