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Exercício: 2022
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6813	Data de lançamento:	12/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	FMAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2021, ATA N°25/2021. O.C. 3955/2022.	0,00	383,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2021, ATA N°25/2021. O.C. 3955/2022.	383,00
28/09/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/11156; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2021, ATA N°25/2021. O.C. 3955/2022.		383,00
28/09/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6813/2022, 9999 - GD ATACADISTA EIRELI			4,60
07/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6813/2022 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 9999			378,40
TOTAL		383,00	383,00	383,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/09/2022	4,60		Lançada
TOTAL		4,60