| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 6813 | Data de lançamento: | 12/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2021, ATA N°25/2021. O.C. 3955/2022. | 383,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2021, ATA N°25/2021. O.C. 3955/2022. | 383,00 | ||
| 28/09/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/11156; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2021, ATA N°25/2021. O.C. 3955/2022. | 383,00 | ||
| 28/09/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6813/2022, 9999 - GD ATACADISTA EIRELI | 4,60 | ||
| 07/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6813/2022 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 9999 | 378,40 | ||
| TOTAL | 383,00 | 383,00 | 383,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/09/2022 | 4,60 | Lançada | |
| TOTAL | 4,60 |
