Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6823 |
Data de lançamento: |
12/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. |
0,00 |
8.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2022 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. |
8.100,00 |
|
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| 16/08/2022 |
REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A DISTRIBUIÇÃO DE ORDEM DE COMPRA ESTAR EM PROJETO ATIVIDADE E RECURSO VINCULADO ESTAR INDEVIDO. |
-8.100,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
