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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	6826	Data de lançamento:	15/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	FMAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2021, ATA N°31/2021. O.C. 3953/2022.	0,00	278,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2021, ATA N°31/2021. O.C. 3953/2022.	278,00
22/09/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/3241; REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2021, ATA N°31/2021. O.C. 3953/2022.		278,00
07/10/2022	Pagamento de Empenho 6826/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			278,00
TOTAL		278,00	278,00	278,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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