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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	6827	Data de lançamento:	15/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	FMAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DO ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 031/2022. O.C. 4006/2022.	0,00	68,66

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DO ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 031/2022. O.C. 4006/2022.	68,66
22/09/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/3163; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DO ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 031/2022. O.C. 4006/2022.		68,66
07/10/2022	Pagamento de Empenho 6827/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			68,66
TOTAL		68,66	68,66	68,66
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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