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Exercício: 2022
Nome do Credor: JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6832	Data de lançamento:	15/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONFORME EXIGIDO PARA APROVAÇÃO DO LAUDO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IXU-4028, CONFORME LAUDO TECNICO DO ELETRICISTA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021, ATA Nº 031/2022. O.C. 4014/2022.	0,00	440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2022	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONFORME EXIGIDO PARA APROVAÇÃO DO LAUDO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IXU-4028, CONFORME LAUDO TECNICO DO ELETRICISTA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021, ATA Nº 031/2022. O.C. 4014/2022.	440,00
22/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/39; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONFORME EXIGIDO PARA APROVAÇÃO DO LAUDO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IXU-4028, CONFORME LAUDO TECNICO DO ELETRICISTA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021, ATA Nº 031/2022. O.C. 4014/2022.		440,00
23/08/2022	Pagamento de Empenho 6832/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00