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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6834	Data de lançamento:	15/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA Nº 025/2022. O.C. 4008/2022.	0,00	1.266,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2022	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA Nº 025/2022. O.C. 4008/2022.	1.266,50
14/09/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/11077; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA Nº 025/2022. O.C. 4008/2022.		1.266,50
23/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6834/2022 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 9999			1.266,50
TOTAL		1.266,50	1.266,50	1.266,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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