| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 6834 | Data de lançamento: | 15/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA Nº 025/2022. O.C. 4008/2022. | 1.266,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA Nº 025/2022. O.C. 4008/2022. | 1.266,50 | ||
| 14/09/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/11077; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA Nº 025/2022. O.C. 4008/2022. | 1.266,50 | ||
| 23/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6834/2022 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 9999 | 1.266,50 | ||
| TOTAL | 1.266,50 | 1.266,50 | 1.266,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
