| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME |
| Número do empenho: | 6837 | Data de lançamento: | 15/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PEÇAS ADQUIRIDAS PARA REALIZAR O SERVIÇO NO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ DE PLACA IDA-3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 81091, O.C. 4016/2022. | 30,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | PRÉVIO. REFERENTE A PEÇAS ADQUIRIDAS PARA REALIZAR O SERVIÇO NO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ DE PLACA IDA-3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 81091, O.C. 4016/2022. | 30,40 | ||
| 26/08/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 2/2542; REFERENTE A PEÇAS ADQUIRIDAS PARA REALIZAR O SERVIÇO NO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ DE PLACA IDA-3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 81091, O.C. 4016/2022. | 30,40 | ||
| 29/08/2022 | Pagamento de Empenho 6837/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,40 | ||
| TOTAL | 30,40 | 30,40 | 30,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
