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Última atualização realizada em 31/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6839	Data de lançamento:	15/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONCERRO DE CAMINHÃO IDA-3351, DE USO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 4015/2022.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2022	PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONCERRO DE CAMINHÃO IDA-3351, DE USO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 4015/2022.	250,00
18/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/38; REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONCERRO DE CAMINHÃO IDA-3351, DE USO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 4015/2022.		250,00
23/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6839/2022 JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI - 3208			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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