| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL |
| Número do empenho: | 6849 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. o.c. 4034 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. o.c. 4034 | 5.000,00 | ||
| 31/08/2022 | REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ERRO NA DISTRIBUIÇÃO DE ORDEM DE COMPRA A QUAL O EMPENHO DEVERIA SER DISTRIBUIDO NO RECURSO 1093. | -5.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
