| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIONARA MONICA DA SILVA MEI |
| Número do empenho: | 6852 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | DEFESA AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ATENDIMENTO EM ANIMAIS DE RUA DO MUNICÍPIO. req. 81397, O.C. 4040/2022. | 2.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | PRÉVIO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ATENDIMENTO EM ANIMAIS DE RUA DO MUNICÍPIO. req. 81397, O.C. 4040/2022. | 2.980,00 | ||
| 25/08/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/33; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ATENDIMENTO EM ANIMAIS DE RUA DO MUNICÍPIO. req. 81397, O.C. 4040/2022. | 2.980,00 | ||
| 26/08/2022 | Pagamento de Empenho 6852/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.980,00 | ||
| TOTAL | 2.980,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
