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Exercício: 2022
Nome do Credor: SAO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6894	Data de lançamento:	19/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DO PARQUE DE MAQUINAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº33/2021, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 4067/2022.	0,00	27,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DO PARQUE DE MAQUINAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº33/2021, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 4067/2022.	27,00
11/10/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 000/39477; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DO PARQUE DE MAQUINAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº33/2021, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 4067/2022.		27,00
31/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6894/2022 SAO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2290			27,00
31/10/2022	ted não debitada			-27,00
23/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6894/2022 SAO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2290			27,00
TOTAL		27,00	27,00	27,00
SALDO A PAGAR				0,00