| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SAO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 6894 | Data de lançamento: | 19/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DO PARQUE DE MAQUINAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº33/2021, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 4067/2022. | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DO PARQUE DE MAQUINAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº33/2021, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 4067/2022. | 27,00 | ||
| 11/10/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 000/39477; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DO PARQUE DE MAQUINAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº33/2021, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 4067/2022. | 27,00 | ||
| 31/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6894/2022 SAO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2290 | 27,00 | ||
| 31/10/2022 | ted não debitada | -27,00 | ||
| 23/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6894/2022 SAO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2290 | 27,00 | ||
| TOTAL | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
