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Exercício: 2022
Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6912	Data de lançamento:	19/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - Implementação da Rede Bem Cuidar
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA AMBULÂNCIA - PLACA IZM7E97, DEVIDO AOS MESMOS ESTAREM SEM CONDIÇÕES DE USO E NÃO TER PASSADO NA VISTORIA DO DETRAN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, ATA Nº 035/2021. O.C. 4096/2022.	0,00	1.740,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA AMBULÂNCIA - PLACA IZM7E97, DEVIDO AOS MESMOS ESTAREM SEM CONDIÇÕES DE USO E NÃO TER PASSADO NA VISTORIA DO DETRAN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, ATA Nº 035/2021. O.C. 4096/2022.	1.740,00
23/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/11801; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA AMBULÂNCIA - PLACA IZM7E97, DEVIDO AOS MESMOS ESTAREM SEM CONDIÇÕES DE USO E NÃO TER PASSADO NA VISTORIA DO DETRAN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, ATA Nº 035/2021. O.C. 4096/2022.		1.740,00
30/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6912/2022 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - 33077			1.740,00
TOTAL		1.740,00	1.740,00	1.740,00
SALDO A PAGAR				0,00