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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE

Dados do Empenho

Número do empenho:	6919	Data de lançamento:	23/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	FNAS IGD-SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES OFERECIDAS PELO CRAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2022, OC 2990. EMPENHO ORIGEM: 4933/2022.	0,00	1.053,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2022	REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES OFERECIDAS PELO CRAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2022, OC 2990. EMPENHO ORIGEM: 4933/2022.	1.053,53
23/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/000005972; REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES OFERECIDAS PELO CRAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2022, OC 2990. EMPENHO ORIGEM: 4933/2022.		1.053,53
23/08/2022	Pagamento de Empenho 6919/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.053,53
TOTAL		1.053,53	1.053,53	1.053,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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