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Exercício: 2022
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	714	Data de lançamento:	25/01/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PAGTO VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2022.		4.651,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2022	REF. PAGTO VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2022.	4.651,38
25/01/2022	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE JANEIRO/2022.		4.651,38
25/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE			54,54
25/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE			95,14
25/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE			421,13
26/01/2022	Pagamento de Empenho 714/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.080,57
TOTAL		4.651,38	4.651,38	4.651,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	25/01/2022	54,54		Lançada
DESCONTO DE ÁGUA	25/01/2022	95,14		Lançada
Ret.Contrib.ao RPPS a Recol.Exec/Ind-Livre	25/01/2022	421,13		Lançada
TOTAL		570,81