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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7235	Data de lançamento:	24/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, ATA DE REGISTRO Nº 35/2021, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. IO.C. 4106/2022.	0,00	1.252,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, ATA DE REGISTRO Nº 35/2021, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. IO.C. 4106/2022.	1.252,00
14/09/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/11865; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, ATA DE REGISTRO Nº 35/2021, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. IO.C. 4106/2022.		1.252,00
15/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7235/2022 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - 33077			1.252,00
TOTAL		1.252,00	1.252,00	1.252,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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