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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7323	Data de lançamento:	30/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	prévio. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, PARA USO NA COZINHA DA EMEF BIRKHANN E TONON, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO Nº 012/2022. o.c. 4177/2022.	0,00	242,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2022	prévio. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, PARA USO NA COZINHA DA EMEF BIRKHANN E TONON, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO Nº 012/2022. o.c. 4177/2022.	242,00
12/09/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/42488104; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, PARA USO NA COZINHA DA EMEF BIRKHANN E TONON, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO Nº 012/2022. o.c. 4177/2022.		242,00
12/09/2022	Pagamento de Empenho 7323/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			242,00
TOTAL		242,00	242,00	242,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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