Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7369	Data de lançamento:	31/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	5 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA ( PLACA - JBF0H65), DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 101/2022. O.C. 4192/2022.	0,00	796,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2022	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA ( PLACA - JBF0H65), DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 101/2022. O.C. 4192/2022.	796,00
31/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 39699; REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA ( PLACA - JBF0H65), DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 101/2022. O.C. 4192/2022.		796,00
31/08/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7369/2022, 4563 - MARINA VEICULOS LTDA			38,21
23/09/2022	Pagamento de Empenho 7369/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			757,79
23/09/2022	Pagamento de Empenho 7369/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			757,79
23/09/2022	CONTA CONTÁBIL INDEVIDA.			-757,79
TOTAL		796,00	796,00	796,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	31/08/2022	38,21		Lançada
TOTAL		38,21