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Exercício: 2022
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7371	Data de lançamento:	31/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	5 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA ( PLACA - JBF0H65), DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 101/2022. O.C. 4190/2022.	0,00	992,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA ( PLACA - JBF0H65), DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 101/2022. O.C. 4190/2022.	992,22
31/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 000/251568; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA ( PLACA - JBF0H65), DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 101/2022. O.C. 4190/2022.		992,22
31/08/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7371/2022, 4563 - MARINA VEICULOS LTDA			11,91
23/09/2022	Pagamento de Empenho 7371/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			980,31
23/09/2022	Pagamento de Empenho 7371/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			980,31
23/09/2022	CONTA CONTÁBIL INDEVIDA.			-980,31
TOTAL		992,22	992,22	992,22
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	31/08/2022	11,91		Lançada
TOTAL		11,91