PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA ( PLACA - JBF0H65), DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 101/2022. O.C. 4190/2022.
0,00
992,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2022
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA ( PLACA - JBF0H65), DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 101/2022. O.C. 4190/2022.
992,22
31/08/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 000/251568; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA ( PLACA - JBF0H65), DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 101/2022. O.C. 4190/2022.
992,22
31/08/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7371/2022, 4563 - MARINA VEICULOS LTDA
11,91
23/09/2022
Pagamento de Empenho 7371/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
980,31
23/09/2022
Pagamento de Empenho 7371/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
980,31
23/09/2022
CONTA CONTÁBIL INDEVIDA.
-980,31
TOTAL
992,22
992,22
992,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.