| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL |
| Número do empenho: | 7375 | Data de lançamento: | 31/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR PARA USO NA CAMIONETEA F-1000 DE PLACA IGD-2190, DE USO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 81568, O.C. 4199/2022. | 28,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR PARA USO NA CAMIONETEA F-1000 DE PLACA IGD-2190, DE USO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 81568, O.C. 4199/2022. | 28,90 | ||
| 16/09/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/1828; REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR PARA USO NA CAMIONETEA F-1000 DE PLACA IGD-2190, DE USO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 81568, O.C. 4199/2022. | 28,90 | ||
| 16/09/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7375/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL | 0,07 | ||
| 22/09/2022 | Pagamento de Empenho 7375/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28,83 | ||
| TOTAL | 28,90 | 28,90 | 28,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 16/09/2022 | 0,07 | Lançada | |
| TOTAL | 0,07 |
