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Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7376	Data de lançamento:	31/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVICOS LUBRIFICACAO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX 3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 81569, O.C. 4200/2022.		35,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2022	PRÉVIO. REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX 3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 81569, O.C. 4200/2022.	35,00
16/09/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº S/134; REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX 3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 81569, O.C. 4200/2022.		35,00
16/09/2022	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7376/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL			1,05
16/09/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7376/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL			1,68
22/09/2022	Pagamento de Empenho 7376/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			32,27
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	16/09/2022	1,05		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/09/2022	1,68		Lançada
TOTAL		2,73